פרוטוקול מליאה מס' 7

- חוך . הש 1]

\/ 5 ארסוף | ארסוף קדם | בית יהושע | בני ציון | בצרה | גליל ים

מועצה אזורית געש | חרוצים | יקום | כפר נטר | רישפון | שפיים | תל יצחק פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מסי 7

אשר התקיימה ביום שלישי 14.7.2013 בשעה 30 :16

במשרדי המועצה בשפיים

משתתפים:

אלי ברכה, ראש המועצה

מאיר דור , סגן ראש המועצה

יוסי גבעון - אודים

אהוד רפפורט - ארסוף

יוסי תאט - בית יהושע

תומי שני-- בצרה

ערד סלוצקי -געש

אורן שני - כפר נטר

עידן שחם - יקום

מוזמנים :

הילה טרייבר , מזכיר מועצה

דורון כהן , גזבר המועצה

אורלי רזניקוב ,מבקרת המועצה

עו"ד ישראל נשבן יועץ משפטי

לא הגיעו:

יוסי הס -בני ציון, פבלו לס - תל יצחק, יעקב שקד - גליל ים, אנדי וולף - חרוצים , רמי דור - רשפון

על סדר היום:

אישור פרוטוקול מס' 6

אישור תקציב 2013

מינוי ממונה נגישות במועצה

אימוץ חוק הניקיון

מינוי ועדות ביקורת בישובים

דיון בנושא ארנונה מאגר

= ₪ תא

מחוצ לסדר היום :

א. חבר המליאה אורן שני נשבע אמונים לפי סעיף 35 גי לפקודת המועצות.

ב. בשל היעדרותו של חבר המליאה רמי דור אשר ביקש להעלות את נושא הארוננה של המאגר

יידחה הדיון לישיבה הבאה.

הצבעה:

פה אחד

הוחלט:

להוריד מסדר היום ולדחות את הדיון לישיבה הבאה

שפיים, דואר שפיים 6099000 | טל. 09-9596580 | פקס. 09-9583791 |60.1. הסיום 050ח-+סח.צ/עצעצ

<חוךף השרו

אודים | ארסוף | ארסוף קדם | בית יהושע | בני ציון | בצרה | גליל ים מ!ועצה אזורית געש | חרוצים | יקום | כפפר נטר | רישפון | שפיים | תל יצחק

1. אישור חברי ועדת ביקורת של הועדים המקומיים:

ישוב שמות הצבעה החלטה

שפיים רע שפירא פה אחד אושר

הדדי אבי

איתן שושן

כפר נטר רפי יפת פה אחד אושר

אז גולדברג

זאבי ויול

בני ציון יעקב קליינר פה אחד אושר

אורי קסטכר

טל ניר

אודים רחמים בן נתן פה אחד אושר

רונן מרום

אורי גבאי

בית יהושע בועז ריפין פה אחד אושר

רן כרמלי

רני ברכה

בצרה מוטי פרידמן פה אחד אושר

חן שפירא

דן פרנס

געש נעמי גוגנהיים פה אחד אושר

ברנרדו לובר

* חסר מועמד

2. מינוי ממונה נגישות

עקב יציאתו של אסף קינן לחליית , מציעים את עו"ס עדי נוי שהיא בעלת ההכשרה המתאימה .

הצעת החלטה 1

מינוי עדי נוי לממונה נגישות במועצה

הצבעה:

פה אחד

הוחלט:

לאשר את הצעת ההחלטה

3. אימוץ חוק הניקיון :

מזכיר המועצה הסבירה כי בשל הרצון והצורך לשפר את איכות החיים במועצה , אנו מעוניינים לאמ את החוק לאכיפה סביבתית את סעיף חוק הניקיון , היתרון בחוק זה הוא האפשרות להגדיל משמעותית את הקנסות על השלכת פסולת בעיקר לתאגידים וחברות.

תהליך העבודה הוא: גוייסו שני פקחים חדשים שצריכים לעבור הסמכת פקח עס סמכות שוטר ,

ויום תהליך אימוץ החוק. עד אז נעבוד אס חוקי העזר הקיימים.

הוסבר ההבדל בין ברירת קנס לברירת משפט והחברים עודכנו לגבי תהליך חוקי העזר של המועצה.

מזכיר המועצה הסבירה על האפליקציה החדשה של המועצה המאפשרת דיווח על מפגעים.

שפיים, דואר שפיים 6099000 | טל. 09-9596580 | פקס. 09-9583791 |ו.60. הסיום הפס -+סה.ץצצצשצ

ו

חיר השרו

מועצה אזורית

אישור פרוטוקול מס' 6

אודים | ארפוף | ארסוף קדם | בית יהושע | בני ציון | בצרה | גליל ים געש | חרוצים | יקום | כפר נטר | רישפון | שפיים | תל יצחק

הצעת החלטה:

לאשר את פרוטוקול מס' 6

הצבעה:

בעד- 6

נמנע- 3

הוחלט:

לאשר את הצעת ההחלטה

5. דיון והחלטה בתקציב ותכנית עבודה 2013

ראש המועצה הסביר כי בשל הבחירות לממשלה והשמועות לגביי קיצוצי תקציבי משרדי הממשלה עקב אי אישור תקציב המדינה ובשל מדידות הארנונה התעכב אישור תקציב המועצה.

תקציב זה הוא כמעט העתק של פעילות שהתחלנו פעם קודמת עם שיפור מסויים.

כדי לא לקצ לועדים , צימצמנו את פעילות המחלקות השונות במועצה . בתקציב זה יש שינוי לגבי תקצוב גליל ים וארסוף.

מזכיר המועצה הציגה את תכנית העבודה המהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה.

דגשי ראש המועצה לשנה הקרובה הינם : 1. בניית חזון למועצה 2. שיפור השירות לתושב - תפיסת התושב כלקוח. 3. . קידום פעילות מועצתית לשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי. 4.

בניית קהילה של קהילות 5. יצירת רצף במערכת החינוך 6. יצירת רציפות תפקודית משיגרה לחירום.

להלן נקודות מרכזיות שעלו בדיון

> תכנית אסטרטגית של המועצה שכבר התחילה בכל הישובים.

הגדרת תחומי אחריות מועצה - ועד מקומי

> שיפור השירות לתושב : המועצה נמצאת בהליך של ניתוח עיסוקים וקביעת נהלי עבודה ובעקובתיהם יחל הליך של משוביס ומדדים לעובדים. בתחום זה , השקנו את אפליקציה עזוט 11 קסט.

> ועדת תכנון ובניה - בימים אלו עולה לאתר מערכת ה- 115) שתסייע בהוצאת מיידע תכנוני ותקל על העומס במחלקה.

* איכות הסביבה - שואפים להגדלת אחוז הפרדת האשפה. הוגשה בקשה להכנס לפיילוט של המשרד להגנת הסביבה . נמצאים בהליך של הקמת פינות מיחזור.

> קידום אורח חיים בריא - היעד שלנו לשנה זו סלילת שני שבילי אופניים : שני קיימ בשביל הצפוני ושני קיימ באזור חובייב שהמטרה העיקרית היא חיבור למוסדות עיקריים בישוב.

* תקצוב הישובים - קידום אורח חיים בריא : 200 אשייח לכל ישוב צבוע לספורט ובטיחות.

איכות הסביבה: יצירת מרחב נקי והקטנת כמויות הגזם, נערך פיילוט למקצצת גוס שהתגלה כבעייתי

בשל העובדה שהגזם אינו גזם נקי.

תכנית חינוך סביבתי.

בניית קהילה של קהילות - שתגביר את תחושת החיבור בין תושבי הישובים.

הקמת תחום מתנדבים.

טיפול בגיל השלישי ותכניות הבן הממשיך בישובים.

גני ילדים - הקמת התחוסם וגיוס רכזת לגיל הרך והגברת הפיקוח הפדגוגי והכנסת תכניות חינוכיות לגני הילדים.

מימון סייעת נוספת לגני גילאי 3 .

יצירת רצפים חינוכיים בין הפורמאלי ל א- פורמאלי.

השוואת תקציבים בין בתי הספר היסודיים

פתיחת כיתת חינוך מיוחד.

יצירת רציפות תפקודית משיגרה לחירום.

שפיים, דואר שפיים 6099000 | טל. 09-9596580 | פקס. 09-9583791 |ו.60. הסזס 05ה-1 סה.צצ/צ

ו

ו

<;חווף השרון ?

\ אודים | ארסוף | ארסוף קדם | בית יהושע | בני ציון | בצרה | גליל ים מ:ועצה אזורית געש | חרוצים | יקום | כפר נטר | רישפון | שפיים | תל יצחק

לקחו חלק בדיון :

אלי ברכה, תומי שני, אורן שני, יוסי גבעון ,יוסי תאט.

התקיים דיון סביב הצורך להציב תאורה , בטיחות , בטחון ואופציה למצלמות בשבילי האופניים, עלויות קיצוץ גזם , יתרונות, חסרונות, קשיים.

הועלתה טענה כי המועצה צריכה לתקצב את תנועות הנוער , הוסבר כי בשל העובדה כי במועצה פועלות 5 תנועות נוער , המועצה תומכת בהסעות לפיעילויות התנועה וכן נתנה מימון לרכישת ציוד למועדון. התמיכה ניתנת פר ראש לחניך פוטנציאלי.

תומי שני סקר את הפעילות הנעשית בתחום הכנת המועצה לשעת חירום , במסגרת זו נערכת רכישת ציוד רפואי של אלונקות, ציוד אישי לאנשי צחייי , הקמת מחסן מלייח ונעשיס מאמצים למצוא ציוד כיבוי.

התנהל דיון סביב הצורך בשירותי כיבוי מקומיים, מכיון שבשעת חירום סביר להניח ששירותי הכיבוי הניתנים מנתניה לא יוכלו לסייע לישובי חוף השרון .

גזבר המועצה סקר את תקציב המועצה בסך של כ- 110 מיליון ₪. ציטין כי חלק מהכספים הס כספים שהם ייעודיים לפעילויות צבועות מראש.

ראש המועצה הסביר את מדיניות החלוקה לישובים , שהקריטריוניס לגביה הוחלטו לפני שלוש שנים שבבסיסה החלוקה היא פר גולגולת בתוספת תמרו לייצור ארוננה. כאשר נקבע מינימום של 730 ₪ לתושב. ישנם שלושה חריגים , ארסוף גליל ים וחרוצים.

בעבר ארסוף וחרוצים קיבלו תוספת כפיצוי על גודל ישוב והיעדר הכנסות .השנה הוחלט לצמצם את הפיצוי של ארסוף ולתת לגליל ים פיצוי , כך שבסופו של תהליך ארסוף וגליל יס יהיו באותה רמת תקצוב.

על מנת לא לפגוע בצורה דרסטית בארסוף , אנו מציעים ירדה הדרגתית של 100 אשייח השנה ו- 100 אשי'יח בשנה הבאה,

גליל ים תקבל עוד 100 אשייח , על פי הנוסחה המפורטת בדף החזרי הארנונה לישובים.

חרוצים : מציעים התנהלות רגילה כמו של שאר הישובים אולם על מנת לאפשר תקופת הסתגלות , ירידה של מחצית מסכום המענק איוון בסך של 40 אשייח ובשנה הבאה ירידה נוספת.

ראש המועצה ציין כי תהייה עליה בתקציב הישוב כפועל יוצא מתוצאות המדידות.

לקחו חלק בדיון:

אלי ברכה, אהוד רפפורט, יוסי גבעון, אורן שני, עידן שחםס ,יוסי תאט, מזכיר המועצה , תומי שני

התקיים דיון סביב: השוואת מיסי גובה מס ועד מקומי, הוסבר כי גובה המיסים נקבע על ידי משרד

הפניסם המאפשר מקסימום 30% מגובה הארנונה.

הצורך בגביית מיסי ועד מקומי בחרוצים ,הוסבר כי משרד הפנים קיבל את התנגדות הישוב ולכן לא אישר מיסים.

נציג ארסוף טען כי למרות שהוא מבין את הקריטריונים ,מדובר באמצע השנה וההוצאות נעשו וניתנו התחייבות ולכן מבקש לדחות ל-2014. בתגובה גובר המועצה הבהיר שתקציבי הישובים לשנת 2013 לא אושרו וראש המועצה הבטיח כי במידה וארסוף תזדקק יינתן לה קו אשראי.

היקף מתן הנחות מסך התקציב, הובהר כי מדובר בהנחות סוציאליות על פי חוק ומדיניות ראש המועצה היא לצמצם במתן הנחות.

צפי ההכנסות מהמדידות החדשות, הובהר כי התקציב מגלם חלקית את הציפיה לעליה מתוצאות המדידות , הובהר כי הקושי בהכנת התקציב אי עקב אי ידיעה במצד אחד ומה תהייה העליה מצד שני.

התקיים דיון בדבר דרך הטיפול של הועד בחייבים בעייתיס, הוצא כי עקב הרגישות והקירבה של אנשי הועד לתושבים, יש לאפשר לועדים להעביר לטיפול מחלקת הגבייה את הטיפול במקרים בהם הס מתקשים לגבות.

התנהל דיון סביב שיטת הגבייה בחרוצים השונה משאר ישובי המועצה.

מסגרת כח אדם:

הנוכחים קיבלו הסבר ממזכיר המועצה בדבר תוספת תקנים, תוספות שכר , שינוייסם במצבת כי'א , הבעיתיות בהעסקת נהגי אוטובוסים צהובים , גובה שכרם , התנאים להם הס זכאים המייקריס את ההסעות.

לקחו חלק בדיון :

אלי ברכה, יוסי תאט, עידן שחם , אורן שני, יוסי גבעון, גגבר המועצה, מזכיר המועצה

שפיים, דואר שפיים 6099000 | טל. 09-9596580 | פקש, 09-9583791 [ו.60. חסזס 5 ה-1 סה.צוצ/ע

-*יכ/.

<חוף השרון"

התקיים דיון סביב היתרונות והחסרונות של החזקת האוטובוסים הצהובים אל מול הפרטה לחברות

חיצוניות, הקושי וההליך לפיטורי עובדי מועצה .

הצעת החלטה:

לאשר את מסגרת כח האדם כפי שהוצגה ומהווה חלק בלתי נפרד מהפרוטוקול.

הצבעה:

פה אחד

הוחלט:

לאשר את הצעת ההחלטה

תכנית פיתוח 2013

מזכיר המועצה הציגה את התכנית והרחיבה בנושא :

א. שלטי הכוונה בישובים. הכוונה היא למסד ולעצב את שלטי ההכוונה התלויים בצידי הדרכים .

ב. שיפוץ המועצה - הצורך בשיפוץ נובע ממחסור במקום. המועצה הרחיבה שירותים רבים וכפועל

יובא מכך גדלה מצבת כח האדם. כיום יש צפיפות בחדרים, כגון מחלקת גבייה, הנהלת חשבונות

ותברואה - יושבים 7-5 בחדר קטן דבר הפוגע בעבודה ובמתן השירות לתושבים. בשלב א יעשה שיפוץ קטן ובמקביל נערכת תכנית על ידי אדריכלית שתחלק מחדש את החללים בבניין הקיים כדי לנסות להמנע מהוספת קראונים. החברים ביקשו לבדוק את האופציה לבניה קלה על הגג.

6. תב"רים :

עידכון תב''רים | מס' תקציב | הגדלה | תקציב פרטים בעד נגד | נמנע תב''ר | מאושר לאישור

עדכון תב''ר 12 500 100 500 מקורות מימון: פה

מבנה המועצה קרנות מועצה אחד

עדכון( הקטנה) | 738 0 | (500) | 2,000 מקור מימון: קרנות | פה תב''ר שבילי מועצה - 1,500 אחד

אופניים משרד החקלאות

500

עדכון תב"ר גן | 751 7 | 200 17 קרן היטלים רשפון | פה ילדים רשפון מימון עבודות ביסוס | אחד

ואריכאולוגיה

הקמת | תתנת | 787 500 הקמת תחנת פה

מתמידים מתמידים בבני ציון: | אחד

מימון קרנות מועצה

תשתיות ספורט | 768 2,000 פה

ובטיחות אחד

בשובים

אודים | ארטוף | ארסוף קדם | בית יהושע | בני ציון | בצרה

מועצה אזורית געש | חרוצים | יקום | כפר נטר | רישפון | שפיים

גליל ים

תל יצחק

הוחלט

לאשר

לאשר

לאשר

לאשר

לאשר

שפיים, דואר שפיים 6099000 | טל. 09-9596580 | פקס. 09-9583791 |ו.60. חסזס הפ 5 סה-)סה./צ/צע

ה

<חוף השרו[

מ ו ע'צ ה אזזרית

אדם

7. תיקון פרוטוקול מס' 4 מיוסם 24.3.2013

געש חרוצים יקום כפר נטר

עדכון תב''ר 00 255 20 2,555 השתתפות בעלים פה

תוספות ב''ט: 20% אחד

אודים | ארשוף | ארסוף קדם | בית יהושע | בני ציון בצרה | גליל ים

רישפון | שפיים | תל יצחק

לאשר

נפלה טעות סופר בסעיף התביירים פיתוח בני ציון מספר התבייר הוא 754 וצריך להיות 675 וסעיף

שיפוץ מבני המועצה -תב"ר משי 722 .

הצבעה:

פה אחד.

הוחלט :

לאשר את תיקון מספרי התביירים .

8. סדר יום למליאה הבאת:

א. שינוי שיטת הגבייה בחרוצים .

דיון בדוחות הכספיים של החברות בנות : החברה לתשתיות ביוב , החברה למיחזור ו החברה

הכלכלית.

9. אישור אורן שני כחבר ועדת הנהלה וועדת איכות סביבה:

הצבעה:

פה אחד

הוחלט:

לאשר

רשמה: הילה טרייבר

הישיבה הסתיימה בשעה 18:30

שפיים, דואר שפיים 6099000 | טל. 09-9596580 | פקס. 09-9583791

7

ראש המועצה

/

|!.ס6. סז ו5 סה-)סר].ציצעץ

החזר ארנונה -הצעה

תקציב 2013

הכנסות

תקציב | |ביצוע - |תקציב

הסעיף ---- |20 ו 1

ארגונות 235 ‎ 47810|‏ |48560

שגרות אשטה [עסקיטן ושולו ‎ 1458| דכוז| 1280|‏ | ד |

ב 00

הכנסות מימון 00 58| |7400

מוניציסריים 0

תברואה 5 9 20

בטחון ₪ . | א

החשרד הסביבה תוכניות אב ספר 0 145

| מחלקת הנדסה 0 סור 5

| הכנסות אחרות. (ם 1 2012

| השתתפות משרד התחבורה 0 8ב 5

| הכנסות חוף הים ₪2 טי 10

| החזר שירותים -רשות הניקוז 2 הד 63

| |

|

מוב

|

השות, ממשה בחינוך על :700 >> זב

| השח. בחינוך יסורי. 3 0ב 17

השח,בשרווז טסיכולוגי. 40 ₪ 1+

| השת. ח,חינוך סיישות חיווך | |808 | |808 - |460 | --- 0 %"-- -

|

| הכנסות היסעים 7 |7354 ב

מרבות ווושר

תיאטרון והוסעות תרבות > | 56 155

%--- ו פב 3

= וו =

קוודרה עמחיו 1 1

טעילות ספזרט וער 24 .7 4

בי" כדור סל 68| |132 | |5 מת

ססריה אזורי. דד חבר 6

שרוות

השז. ברוומה. 4 5 7ב

מרכז יום. 0 1 1

השתח. בשרומי דת 46 + 0+

השת, חשרד הבריאות. .3-1 שי

| הכנסות מערכת. ביוב | >

סה"ב 4 |- 0030

ביווע

בוב

0

ובו

5

8

0

> -)3,005(

| --(

420

)1,154(

0

ו 0).

[)

0

75

0

0

/

טש

=

ומש 7

(זוון.

7

.)206(| =

הוצאות (אלש"ח).

תקציב

תקציב | ביצוע

שם חסעיף |2012 כוסב

| 5

- / ב

ה == ינ

הלוואות לזברה למיחזור 08 - 8

הוהרה כלטת . .

הגהה כלליות 4 |3905 4064

גזברות וארגונה 4 | 06ב (5,334)

שערוך קרנות והוצאות מימון 445 55|

מרעון מלוות > | 1850

₪ מוניציתריית. | ו

חברואה אוצמה וגזם. [ממכ |מכ 7 | 407 | |(795)

שמירה ,בטחון ,כיבוי אש 1 ||1000 | 190 (1,71)

איכוה הסביבה תוכניות אב |800 | |8ח3 - |450 -- |(440)

מחלקות הנדסה | 9 |40705 4026 - (160)

ו /

אחזקת כבישים כ 7 ו

| אחזקת חוף ים 2 ₪ 2

| רשות הניקוז 200 בלו 20

| גימ ₪0 1 10

| חקלאות ושירותי שרה 00 0

| השתתפויות בנז 06 4

טוב 1 -₪

חינוך כללי ומגהל 0 | 900 דזט

השת. בי'ס חוף השרון 0 ‎ 2200|‏ |2700

השתתפות בחינוך על יסורי וגו |בבד וד

ב" יסוי 8 |:וו ‏ |ב14

השת. ביווך יסודי |3000 3382 |

שרות מסיכולוגי 3 וזב ב

= | הוצאות חינוך מיוהך | |1583 ‎ 1137|‏ |940

הוצאות גניילדיה | | ‎ 1526|‏ |686 >

מילגות לסטודנטים 3 0 וד | 100

הסעות חינוך |נוו 1 |0040- |10043 |(1270)

תרות ור

= | תיאטרון והוסווות 0

| תיאנורון י'רים |160 100 45

יועי וזרבות חינוך וטוער 5 7 02

מרכו הוסיקלי > = |23 | |וכב 00

| קחדרה עחחיוו 1 0-7

ממעילוו? ורנ וגער. בבכ,ב |1,756 ו

בי" כרור סל 8 |מו 17 |פבר

סטריה אזורית 500 || |266 --

שרוחה חן

מחלקו! רווווה 86 |4750 |3ו44-

מרכדד וו 0 4+ 0

שרוי ד 3 בלב 3

שרותִי בריאול, > 10 34 בב

מתזהת מועצם. ‏ = ו

רכוש המועצה בק 116 |1462 |(דבקן)

מנסיונרים | |בום,2 2045 (3,002]

הוצאות הערכת ביוב. 8 |14025 11200 | >

6" 0 בל ‎ 776056|‏ |563,ם

תקציב 2013 83

תקציב 2012 158

הפרש 5

.)164(

₪

כ |(1/704)

7 (

4

(14)

₪0

כו

(ה2,1)

(וח)

שפנ 0

העבש

תהציב 11

גנוע גד

05

כדו

5

₪

0

|- -(

₪

10

(700)

40

(4>).

ו

3

סוד

ו

ו

₪

9---

(זו)

(0 חם)

279

1

4

21

הכנסות

ארנונה

הנחות ארנונה

עצמיות

משרד החינוך

משרד הרווחה

מענקי אחרים

משרדים אחרים

מימון

סה"כ

שכר כללי

פ.כנ'ליות

שכר חינוך

פ.חינוך

שכר רווחה

פ.רווחה

פרעון מלוות

מימון

הגחות ארנונה

הוצ' חד פעמיות

סה"כ

עודף(גרעון)

הצעה לתקציב 2013

ריכוז ספר התקציב לפי סעיפי ביצוע

תקציב שנתי

2003

5

200

22009

76

2001

100

14

100

15

007

068

4.0

2009

0

406

020

5

1.000

2000

15

0

תקציב שנתי

מאושר

202

000

000

2,075

9

2,009

108

40

1

18

2,005

200

270

1:55

1008

70

35

000

100

1

0

תוספות

(הפחתות) ביצוע*

לתקציב 2002

5 0

200 1

04 20066

7 1.20

22 200

100 55

(134) 2

120 15

64 33|

(271) 1,083

1.3 יו

200 5

99 22003

55 14

%8 24

200 3

(140) 16

0 205

100

4 5,000

0 3

ב.

עידכון תקציב

לעומת ביצוע

1%

1%

1%

1%

1%

12%

1%

5%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

5%

1%

17%

1%

0%

מס

1

1

\2

1

4

]/:[

8

9

ו

שם הפרק

הנהלה וכלליות

נבחרים

מנהל כלל"

מנהל כספי

סה"כ הנהלה וכלליות

שירותים מקומיים

תברואה

שמירה ובטחון

תכנון בנין עיר

נכסים ציבוריים

שירותים עירוניים שונים

שירותים לגופים חיצוניים

פיקוח עירוניי

שירותים תקלאיים

סה"כ שירותים מקומיים

שירותים ממלכתיים

חינוך

תרבות.

בריאות

רווחה

דת

קליטת עליה

|איכות הסביבה

סה"כ שירותים ממלכתיים

מפעלים

נכסים

תחבורה

מפעלי ביוב

סה"כ מפעלים

גימלאים

סה"כ כללי

מס' משרות

100

400

700

1200

200

100

200

1200

2000

200

00

00

יי

0

00

0-00

1.10

[יו

2.0

2002

ביצוע שנתי

55

]1[

9

15

39

15

3

10

חס' משרות

200

[20

]:[

10

20

000

:::(

010

19

200

1-0

0

23

2.33

100

0.00

1.4

10

1.06

תקציב 2013

עלויות שכר

14

12

19

1,075

|06

14

11

55

10

33

11

עידכון %

1%

11%

1%

11%

10%

9%

1%

11%

11%

1%

1%

11%

12%

1%

12%

1%

2%

1%

5%

17%

הפרשים

א

111

1400

)43(

209

31

14

112

2

עלויות

תכנית פיתוח 2013

פרוייקטים מותנים במציאת מקורות מימון

תקציב | מקור*

תשתיות מבוקש |מימון ביאורים

קרנות מועצה - 1000

1 |שבילי אופניים 0 \המשרד החקלאות - 500 שביל חובב - שפיים

פינות מיחזור 200 קרנות מועצה

שילוט 20 קרנות מועצה

2 |צביעת כבישים 100 קרנות מועצה

3 |ועדה חקלאית 100 קרנות מועצה

4 | ספורט/ בטיחות 0 |קרנות מועצה 0 אש"ח לתשתיות ספורט ובטיחות 5 |שיפוץ מועצה 000 קרנות מועצה

6

7

8

* כל פרוייקט יאושר (חלקית או במלואו ) באופן בנפרד ע"י מליאת המועצה כתב"ר ויבוצע רק לאחר הצגת מקורות מימון מוכחים.

ברב 5 ל

ט"ז/אלול/תשע"ג

5

ג

מועצה אזורית

|

חוף השרון מו ר

תכנית עבודה

אפליקציה המאפטרת.

ביחידות.

להתקדכו כנעשית. ה 7"

0-ו המ |

העצה בין התועינים. --

למועצת תכג"רע"פ

מחוב הועדר לתכנון. ו

לשנת 2013 ה 4-

כ

דגשי ראש המועצת

צת

[

קידום סעילות מועצתית לשיסור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי |

ו

פידוט

אורח חיים בריא

9"

עורק | ה | וט |

|

בניית חזון המועצה

קידום סעילות מועצתית לשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי

בניית שפח מוטכמת

הפעלת תכנית חיגוך ביגת

עס חתושבים. יקוד של | שאשמציםץ וו

| הספשלח השונים. הששח

ב הפתוחי

חזון המועצה. עדות

ל 0 דר עבודה בשיתוך. ל וו הפעלח משאית. סוכיר | סל ב וש | העדיט המקומיים ₪ שת 0 רחבנ | פהטטרים ושופל אחת לחודשזים. | המעצת עור ]| = לחבגייח האשלת רו | הסתוסים | חגברת התכיפה עלירר 8% השטפויות 0 קיו התקשרות עם הברה למיתן

4 וממפועיס. שורפי אפיפ ה.

| ויו שוי פקחיט. טטור

הכבדשים

שקר שדלוט וחוזלת קנטות.

חרפרר כישובים, ש"אוט. בי

חבדון

בישובים. מועצה

|

ט"ז/אלול/תשע"ג |

בניית קהילה של קהילות ה יצירת רציפות תפקודי משגרה לחירום לאת) |

*%0 ממוקלטי הטועפוח.

ערוכים לשחיה קצרח.

בשעת חירום. הצובוויים.

הבשח

רביטות בטועצ ה ל

חיזוט ל חירו 2

חישובים ליושובים

למתן מענה 1

בשעת חירום:

הצח * ערוך ופאויד על | = בניות מערר /

/ סנת לחת מענה כחירוט. | = הרדלה לצחי ל

הטפעת חפנת | אריס נ

מחשב ייעודית || מחילתית

לתחום החירוט שּ

במועצה ובוועדדם.

|

יצירת רצף חינוכי במערכת החינוך ב

לווס סנחלת הוחידה. בי |

ללחוץ ‏ |

הגברת הפוקוה הפדגוני

יצירת רצה ונובר | ל יל

סיל ועד ילפ 1 | חכנטת תחימי העשרה.

א פוגוניים /

מיסון טייעות ססות

יל 0

6 אווש רכות מציטת.

ותלכוחול בולך. = | הקסת תחום| ‏ והפעלת הפרזקט ו | 2 מצילח ‏ | הקסת טייות הורים,

0 חכגיות יודיו

יצירת רצף בין. פעילות | תקצוב עבור תנועות ‏ | 1% תסעולוד ססונכרנח | הגוער. תפעות תויוד (חחלוקה הסורמלית. ו ו |

לכלתי סורמלית | 03%9י אצ

חל

ן

הסוווקלי ‏ | ל | = עובי שיא כשיתוף

. ההרכביט

חשוואת. ל

יצירת תקציב | המשאבים ‏ | השהאת התקצ'נים כ | הלקה שוויוני לבתי | | טהשעצה | ית %פרתכ כלנהי | התימר חספ מעטידת לרשות | הספר האחרים במועצת.

בתי הטפ |

שילוב שש

מקטימום ילד | 9% טילדי ה

המועצה. הפיעגת לוסדיס. א

במערכת = | בטערכת התינוך. : ,

החינוך במועג ה,